ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 27.12.02 № 202

МІСЬКА ПРОГРАМА
ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

У зв’язку з погіршенням ситуації в житлово-комунальній сфері виникла необхідність в розробці програми підтримки підприємств цієї галузі.

Мета Програми :

забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства для більш повного задоволення потреб населення у житлово-комунальних послугах, підвищення рівня обслуговування споживачів, шляхом внесків органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності, міської комунальної форми власності та надання дотацій і субвенцій підприємствам інших форм власності.

Саме на вирішення даних питань спрямована Програма підтримки житлово-комунальних підприємств міста (далі-Програма). Здійснення її заходів передбачається окремо за блоками, згідно зі структурою житлово-комунального господарства міста:

• житлове господарство
• комунальне господарство
• енергетика та водопостачання.

Аналіз фінансового стану житлово-комунального господарства м. Херсона Динаміка фінансування житлово-комунальної сфери по роках з 2000 по 2002 показує зростання обсягів фінансування. Так, у 2000 році з бюджету виділено лише 2,7 млн. грн., або 3,9 % від нормативної потреби в коштах. У 2001 році виділено 6,4 млн. грн., або 9,1 % від нормативної потреби в коштах. Згідно з нормативною потребою на галузь житлово-комунального господарства міста у 2002 році необхідно 81,9 млн. грн. Бюджетом на ці цілі виділено 9,4 млн. грн., що відповідно становить 11,6 % від загальної суми коштів.

Річна потреба в бюджетному фінансуванні на виконання робіт по об’єктах зовнішнього благоустрою - 18,3 млн. грн, а план фінансування на 2002 рік визначений тільки в розмірі 3,0 млн. грн., або 16,4 %.

На капітальний ремонт житла необхідно 18,0 млн. грн., мінімальна потреба на виконання робіт по першочергових об’єктах

- 10,4 млн. грн. Затверджено бюджетом 2002 року 2,9 млн. грн., що складає 27,9%.

В умовах дефіциту коштів житлові та комунальні підприємства не мають змоги надавати послуги населенню в повному обсязі. Тому бюджетні кошти розподіляються лише на першочергові об’єкти.

Аналіз структури собівартості в частині генерації тепла показує, що частка витрат на енергоносії в структурі собівартості одиниці продукції складає 76%. Скорочення даної частки витрат є можливістю скоротити собівартість одиниці продукції. Скорочення даної частки витрат пов’язане з удосконаленням технології генерації теплової енергії та можливе за рахунок більш економного та раціонального використання енергоносіїв. Таким чином, пріоритетним напрямком розвитку підприємства є перехід на більш досконалий технологічний рівень генерації на основі впровадження когенерації, шляхом комплексного впровадження сучасних технологій.

За рахунок фінансування з міського бюджету, відповідно до затверджених міською радою бюджетних призначень на виконання Програми збільшується капітал цих підприємств, який використовується ними на:

• реконструкцію та оновлення основних виробничих фондів;
• придбання природного газу, електроенергії для виробництва житлово-комунальних послуг.

Для більш ефективного обслуговування житлового фонду необхідно забезпечити організації оргтехнікою, придбати 6 сміттєвозів для зменшення витрат організацій, які обслуговують житловий фонд міста, по вивозу ТПВ.

Технічний стан дорожньо-мостового господарства є таким, що потребує значного ремонту. Згідно з нормативом (10 % від наявності доріг 5170,0 тис. кв. м.) необхідно для ремонту дорожньої мережі 6,4 млн. грн. На теперішній час більше 60 % наявного фонду доріг потребують ремонту, на що потрібно 38,4 млн. грн.

Однак фінансові можливості місцевого бюджету дозволяють передбачити лише частковий поточний ремонт дорожнього покриття. Капітальний ремонт дорожньої мережі планами поточного року не передбачений, що призведе до подальшого погіршення стану шляхового господарства міста.

На освітлення вулиць і поточний ремонт зовнішнього освітлення виділено з бюджету на 2002 рік 481,4 тис. грн. , що складає 7 % від нормативної потреби в коштах на дані роботи. Тому зростає кредиторська заборгованість підприємства за спожиту електроенергію.

В роботі знаходяться 32 каскади та 16095 штук світлових точок. Необхідно провести капітальний ремонт та реконструкцію електромереж зовнішнього освітлення з застосуванням енергозберігаючих заходів.

Нормативна потреба на технічне обслуговування існуючих в місті 45 світлофорних об’єктів на рік складає 150,0 тис. грн. У 2002 році було виділено коштів у сумі 30,0 тис. грн., що не гарантує безпеку руху на вулицях міста. Крім того, необхідно придбати 10 одиниць нових світлофорних об’єктів на суму 600,0 тис. грн.

Основний вид послуг підприємства - вироблення і реалізація споживачам тепла і гарячої води. Інші послуги – підкачка води за договорами з виробничим управлінням водопровідно-каналізаційного господарства, технічне обслуговування котелень, які знаходяться m` балансі інших установ (пологовий будинок № 1, школа № 12, ЖЕК- 1 Суворовського району – 27 вмонтованих теплопунктів, котельня в Нафтогавані).

Структура споживачів послуг підприємства характеризується таким чином: населення – 75%, бюджетні установи – 15%, інші споживачі – 10%.

МКП «Херсонтеплоенерго» експлуатує:

• 40 котелень, встановленою тепловою потужністю 670,2 Гкал/год.,

  з них:

  • 35 котелень, встановленою потужністю 659,8 Гкал/год. – знаходиться на балансі підприємства,
  • 5 котелень – на технічному обслуговуванні;
  • 45 теплопунктів, з них:
    • 32 – на балансі,
    • 13 – на технічному обслуговуванні;
    • 146,7 км теплових мереж, з них:
    • 127,9 км – на балансі,
    • 18,8 – на експлуатації.
  Навантаження котелень, що знаходяться на балансі підприємства, складає 474,7 Гкал/год. Середній відсоток зношування основних засобів - 43,8%.

  З встановлених у котельнях 129 котлів, 17 експлуатуються більше 20 років. 72 котли типу НІІСТУ-5 морально застарілі з ККД - 70-73%, вимагають заміни на сучасні, ефективні.

  У 2001 році на баланс підприємства прийняті 7 модульних котелень із сучасним устаткуванням, що працюють в автоматичному режимі. Однак, їхня питома вага від загальної встановленої теплової потужності складає всього 0,2%.

  Усі котельні підприємства оснащені газовими лічильниками з класом точності 1,0. На 12 котельнях установлені прилади обліку вироблення теплової енергії.

  З метою забезпечення надійного теплопостачання населення та об’єктів соціальної сфери, необхідна реконструкція та оновлення виробничих фондів, а також бюджетне фінансування підприємства. Для цього розроблені заходи щодо виконання Програми.

  Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Довжина магістральних водопровідних мереж, що знаходяться на балансі підприємства, - 788,7 км., з них таких, що потребують заміни, - 364,2 км., або 47%.

  Споруди по очищенню питної води відсутні. На мережах водопостачання та водовідведення в середньому за рік трапляється 2500-3000 аварійних пошкоджень труб.

  Система каналізації міста включає в себе 14 насосних станцій, загальною проектною потужністю 240 тис. м3 на добу. Загальна довжина каналізаційних мереж міста - 284,2 км., з них потребують ремонту - 140,2 км., або 49%.

  Великою проблемою водопостачання в місті є необхідність у нових джерелах води. Необхідно пробурити замість існуючих неякісних свердловин, що працюють понад нормативний термін, нові.

  Для відновлення зношених водопровідних мереж необхідно щорічно перекладати не менше 20 км. мереж, при факті - 5-6 км.

  Існуюче обладнання насосних станцій водопроводу і підземного водозабору морально та технічно застаріло і потребує модернізації з метою зменшення енергоємності і збільшення продуктивності.

  Заборгованість управління водопровідно-каналізаційного господарства за спожиту електроенергію – 13 млн. грн., в т.ч. 6,2 млн. - за 2002 рік.

  Для поліпшення якості послуг та удосконалення роботи виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства необхідна реконструкція та оновлення виробничих фондів. З цією метою розроблені заходи щодо виконання Програми.

  На виконання даної Програми розроблені заходи (додаток 1).

  Підприємства житлово-комунального господарства міста повинні щомісячно до 10 числа звітувати перед головним розпорядником бюджетних коштів про використання коштів, одержаних відповідно до Програми.

  ---

  	Додаток 1
  	до Програми підтримки житлово-комунальних
  	підприємств міста

  З А Х О Д И

  щодо виконання Програми підтримки житлово-комунальних

  підприємств міста (на 2002-2005 роки)

  №	Назва заходів	Сума фінансування тис. грн.		Назва підприємства	Відповідальний	Строк виконання п/п
  		бюджет	власні кошти
  1	Погашення заборгованості за спожитий природний газ в опалювальний період за 2002р.	4000,0 26,8		МКП «Херсонтеплоенерго» ВАТ «Джерело»	Директор підприємства Бурман Б.П. Генеральний директор Яковлєв Є.В.	листопад-грудень 2002 р. листопад-грудень 2002 р.
  2	Погашення боргів за спожиту електроенергію по водопостачанню та водовідведенню за 2002 р.	600,0		Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарств	Начальник управління Присяжнюк В.Г.	листопад-грудень 2002 р.
  3	Ремонтно-відновлювальні роботи газового обладнання в житловому будинку №30 по Кіндійському шосе	10,0		ТОВ ВЖЦ «Декорум»	Директор Курашин Ю.А.	листопад-грудень 2002 р.
  4	Придбання оргтехніки для покращання обслуговування населення		90,0	МКП «Херсонкомунзбут» ТОВ «Хронос» ТОВ «Злагода» КП ЖЕК «Петровець» МОП «Берест» ТОВ «Наш дім» ТОВ ВЖЦ «Декорум» КП ТЕЖК	Іващенко П.М. Савін Ю.А Маршал М.Д. Антоненко С.О. Новіков В.Т. Клименко М.В. Курашин Ю.А. Собчук С.С.	Виконано
  5	На поповнення обігових коштів, покриття збитків підприємств від державного регулювання тарифів	506,6 34,7 37,2 625,0 73,1 100,3 256,4 737,4 24,0 222,5 117,9		ТОВ „Наш дім» ТОВ „Уют» ТОВ МОП „Берест» ЖЕК-1 ТОВ „Злагода» ТОВ ВЖЦ „Декорум» КП ТЕЖК КП ЖЕК „Петровець» ЖЕК-11 ЖЕК-2 ЖСК ТОВ „Україна»	Клименко М.В. Кречик П.В. Новіков В.Т. Трібух І.П. Маршал М.Д. Курашин Ю.А. Собчук С.С. Антоненко С.О. Сватуха Е.В. Груньов Ю.П. Кузнєцова Т.О.	2002-2003
  6	Придбання сміттєвозів, 6 одиниць	300,0		ТОВ «Хронос» ТОВ «Злагода» КП ЖЕК «Петровець» МОП «Берест» ТОВ «Наш дім» ТОВ „Україна» КП ТЕЖК	Савін Ю.А Маршал М.Д. Антоненко С.О. Новіков В.Т. Клименко М.В. Кузнєцова Т.О. Собчук С.С.	2003
  7	Капітальний ремонт дорожньої мережі міста (10 % від наявності доріг 5170,0 тис. кв. м.)	6400,0		Головне управління з питань життєдіяльності міста	Начальник управління Пепель В.П.	2003
  8	Поточне утримання, реконструкція, капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення	600,0		КП „Херсонміськсвітло»	Директор Грищук М.А.	2003
  9	Технічне обслуговуваннята придбання світлофорних об»єктів, 10 одиниць	820,0		КП „Херсонміськсвітло»	Директор Грищук М.А.	2003
  10	Погашення заборгованості за спожиту електроенергію	250,0		КП „Херсонміськсвітло»	Директор Грищук М.А.	2002-2003
  11	Погашення заборгованості за спожиту електроенергію по водопостачанню та водовідведенню	12817,1		Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства	Начальник управління Присяжнюк В.Г.	2002-2003
  12	Розширення Верхньо-Антонівського водозабору	1575,0		Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства	Начальник управління Присяжнюк В.Г.	2003
  13	Реконструкція хлораторної ВНС-1 та капітальний ремонт резервуару № 3 ВНС-1	397,0		Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства	Начальник управління Присяжнюк В.Г.	2003
  14	Реконструкція ВНС-2 – будівництво хлораторної	300,0		Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства	Начальник управління Присяжнюк В.Г.	2003
  15	Реконструкція хлораторної ВНС-3	291,0		Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства	Начальник управління Присяжнюк В.Г.	2003
  16	Закінчення будівництва свердловини у II Таврійському мкр. у з/д 31 по вул. Ворошилова	35,0		Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства	Начальник управління Присяжнюк В.Г.	2003
  17	Будівництво нових свердловин замість затампонованих з неякісною водою, 5 один.	750,0		Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства	Начальник управління Присяжнюк В.Г.	2003
  18	Декальматація і каротаж свердловин, 35 один.	175,0		Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства	Начальник управління Присяжнюк В.Г.	2003
  19	Закінчення перекладки аварійної дільниці водоводу Д = 800 мм від НСВ-2 до НСВ-3 в районі цегельного заводу, 0,7 км.	250,0		Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства	Начальник управління Присяжнюк В.Г.	2003
  20	Перекладка водоводу Д = 600 мм від ВНС-1 до вул. Молодіжна (проектування), 2 км	60,0		Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства	Начальник управління Присяжнюк В.Г.	2003
  21	Перекладка водопровідних мереж (аварійних із зношуванням більш 100%), 25 км.	2595,0		Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства	Начальник управління Присяжнюк В.Г.	2003
  22	Прокладка тискового каналізаційного трубопроводу Д = 1200 мм від ГНСК до очисних споруд каналізації, 1,2 км	1300,0		Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства	Начальник управління Присяжнюк В.Г.	2003
  23	Перекладка аварійних дільниць Північного каналізаційного колектора Д = 600-800 мм по Бериславському шосе	936,0		Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства	Начальник управління Присяжнюк В.Г.	2003
  24	Перекладка аварійних дільниць напірного каналізаційного трубопроводу від КНС-2 до МОС, 0,7 км.	606,0		Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства	Начальник управління Присяжнюк В.Г.	2003
  25	Дублюючий колектор від ГНСК до МОС з підключенням житломасиву „Корабел» (проектування)	50,0		Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства	Начальник управління Присяжнюк В.Г.	2003
  26	Перекладка найбільш аварійних дільниць 2-ої нитки Південного колектора 0,3 км	263,0		Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства	Начальник управління Присяжнюк В.Г.	2003
  27	Розширення, реконструкція очисних споруд	1479,7		Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства	Начальник управління Присяжнюк В.Г.	2003
  28	Ремонтно-відновлювальні роботи котельні по вул. Комунальній,77 та тепломереж від неї	1240,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  29	Реконструкція електропостачання Шуменської котельні	262,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  30	Проектування реконструкції Таврійської котельні з установкою котла КВГМ-20	50,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  31	Обстеження і ремонт димової труби Таврійської котельні	115,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  32	Будівництво артезіанської свердловини котельні, Острівське шосе,1	100,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  33	Будівництво модульних котелень по вул. Горького, 25, Шолом - Алейхема, 18, Горького, 32	390,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  34	Реконструкція магістральної теплотраси по вул. Комкова, від ТК-205 до вул. Донецької, з безканальною прокладкою у пінополіуретановій ізоляції 2Ду500-0,24 км.	476,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  35	Реконструкції теплотраси в мікрорайоні „Забалка-3» від ЦТП-23 до житлового будинку Фрітаун, 84 і школи №46 3Ду150 - 50мм –0,62 км.	520,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  36	Реконструкція теплотраси від ТК-123 до ЦТП-8 по пр. Будівельників 2Ду – 300 - 0,45 км.	410,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  37	Реконструкція магістральної теплотраси від котельні Червоностудентська, 22 від ТК-42 до ТК-60 2Ду200 – 0,4км.	300,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  38	Реконструкція магістральної теплотраси від ТК-412 до ТК-413 по вул. Філатова 2Ду400	70,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  39	Реконструкція магістральної теплотраси від ТК-409 через Миколаївське шосе до надземної тепломережі 2Ду400 – 0,65км.	60,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  40	Реконструкція теплотраси від ЦТП-7 через Миколаївське шосе до житлових будинків по Миколаївському шосе, 11,13, Р.Люксембург, 1а,2Ду150 – 100 - 0,44 км.	250,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  41	Реконструкція теплотраси від ТК-403 до ТК-405 по вул. Привокзальній 2Ду250 – 0,425 км.	230,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  42	Реконструкція із надземною прокладкою теплотраси від ТК-222 до ТК-225 по вул. Садовій 2Ду - 500 – 0,4км.	440,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  43	Проектування та будування надземної теплотраси від УТ-7 до ТК-222 по вул. Робоча 2Ду – 500 – 0,2 км.	220,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  44	Проектування та будування теплотраси від ТК-412 по вул. Філатова до ЦТП-82 через вул. К.Маркса, пр. Ушакова до ТК-325 на вул. Молодіжна 2Ду400 – 250мм – 1,8 км.	1800,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  45	Закінчення реконструкції теплотраси по вул. Фінансистів – перекладка водопроводу, благоустрій вулиці	55,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  46	Закінчення реконструкції теплотраси по вул. Робоча – демонтаж старої недіючої теплотраси, поверховий водовідвід, благоустрій вулиці	290,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  47	Відновлення теплової ізоляції теплотрас МКП „Херсонтеплоенерго»	400,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  48	Введення багатотарифного тризонного обліку електроенергії зі встановленням електронного обладнання на котельнях: Шуменська, Таврійська, Острівське шосе,1, Комунальна,77, Червонофлотська,115, Червоностудентська,22	50,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2003
  49	Установка приладів обліку вироблення тепла котельнями – 23 комплекти	432,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2004-2005
  50	Упровадження комбінованої генерації теплової та електричної енергії на Таврійській котельній	9790,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2004-2005
  51	Реконструкція теплотрас 2,0 км.	2800,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2004-2005
  52	Технічне переобладнання 12-ти котелень з заміною зношених неефективних котлів на високоефективні автоматизовані котлоагрегати з ККД не нижче 91%	2400,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2004-2005
  53	Реконструкція котельні по вул.Червоностудентська,22 з установкою 3-го котла КВГ-6,5 і доведенням потужності котельні до 19,5 Гкал/год	500,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2004-2005
  54	Реконструкція Таврійської котельні з встановленням котла КВГМ-20 та доведенням потужності котельні 80 Гкал/год	1500,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2004-2005
  55	Будівництво прямого газопроводу від ГРС-2 (Чорнобаївка- Степанівка) до котельні по Острівському шосе, 1	2000,0		МКП „Херсонтеплоенерго»	Директор Бурман Б.П.	2004-2005

  Додатки

  ---

  • Доповнення до додатка 1 до Програми підтримки підприємств житлово-комунального господарства
  • Доповнення до додатка 1 до Програми підтримки житлово-комунальних підприємств міста